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2017年度石嘴山市政务服务中心部门决算

发布日期:2018-08-21 09:00 来源: 宁夏日报 作者:

2017年度

 

石嘴山市政务服务中心部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 目录

 

第一部分  石嘴山市政务服务中心部门决算公开

一、单位概况

(一)主要职能

(二)部门决算单位构成

二、2017年度部门决算表

(一)收入支出决算总表

(二)收入决算表

(三)支出决算表

(四)财政拨款收入支出决算总表

(五)一般公共预算财政拨款支出决算表

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表(按经济支出分类)

(七)一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、2017年度部门决算情况说明

(一)关于2017年度收入支出决算总体情况说明

(二)关于2017年度收入决算情况说明

(三)关于2017年度支出决算情况说明

(四)关于2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)关于2017年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(八)关于2017年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

(九)其他重要事项的情况说明

 1机关运行经费支出情况说明

 2政府采购情况说明

 3国有资产占有使用情况说明

 4预算绩效管理工作开展情况

四、名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门决算信息公开正文

第一部分 石嘴山市政务服务中心(部门)决算公开

按照《关于做好石嘴山市本级2017年度部门决算信息公开工作的通知》(石财发[2018]221号)文件要求,现将我单位2017年度部门决算信息情况公开如下:

 

一、单位概况

一)主要职能

宣传贯彻执行国家、自治区、市有关政务服务的方针、政策和法律法规,拟定政务服务的具体管理措施并组织实施;负责规范进驻政务服务中心各类事项的办理运转流程、环节、时限,协调解决办理中存在的各种问题;负责为公民、法人、其他组织及国内外投资者提供从事各类经济活动相关咨询及代办服务;负责窗口工作人员的日常管理、监督考核、受理投诉;负责市、辖县区公共资源交易活动的管理和服务;依法组织全市政府采购活动等。

二)部门预算单位构成

   石嘴山市政务服务中心为市直属全额拨款事业单位,内设综合科、运行督办科、代办受理科、工程建设交易科、政府采购科、产权交易科、网络技术科共7个职能科室。核定全额预算事业编制23名,实有23人,其中:处级领导4名,科级12名,科员名;政府聘用编制2名(编制置换),实有政府聘用人员2名,在编公务用车3辆。

 

二、2017年度部门决算表

(一)收入支出决算总表

(二)收入决算表

(三)支出决算表

(四)财政拨款收入支出决算总表

(五)一般公共预算财政拨款支出决算表

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表(按经济支出分类)

(七)一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、2017年度部门决算情况说明

    (一)关于2017年度收入支出决算总体情况说明

2017年度收入总计6813007.30元,支出总计6108875.46元。与2016年相比,收入总计减少1172835.51元,下降15%,支出总计各减少2263080.03元,下降27%。

    (二)关于2017年度收入决算情况说明

本年收入合计6813007.30元,其中:财政拨款收入 3289864.19元,占48%;事业收入0元,占0%;经营收入3506662.58元,占51%;其他收入16480.53元,占0.24%。

(三)关于2017年度支出决算情况说明

本年支出合计6108875.46元,其中:基本支出3289864.19元,占54%;项目支出85042元,占1.4%;经营支出2733969.27元,占45%。

(四)关于2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2017年度财政拨款收入总决算3623164.19元,财政拨款支出总决算3374906.19。与2016年相比,财政拨款收入减少365897.72元,下降10%,支出减少1458855.72元,下降30%。

(五)关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.财政拨款支出决算总体情况2017年度财政拨款支出3289864.19元,占本年支出合计的54%。与2016年相比,财政拨款支出减少1543897.72元,下降32%。

2.财政拨款支出决算结构情况2017年度财政拨款支出3289864.19元,主要用于以下方面:按支出功能分类科目说明:如:一般公共服务(类)支出2564929.15元,占78%;其他一般公共服务支出50000元,占1.5%;医疗卫生与计划生育支出129248.05,占3.9%教育(类)支出0元,占0%;科学技术(类)支出0元,占0%;文化体育与传媒(类)支出0元,占0%;社会保障和就业(类)支出316629.91元,占9.6%;农林水(类)支出0元,占0%;住房保障(类)支出279057.08元,占8.5%。

3.财政拨款支出决算具体情况。2017年度财政拨款支出年初预算为2909153元,支出决算为3374906.19元,完成年初预算的116%。决算数大于预算数的主要原因:人员经费、公用经费增加,年底增加“12345”便民服务中心专项经费。

(六)关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(按经济分类填列到款级科目)

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出3289864.19元,其中:人员经费3052048.84元,公用经费237815.35元。支出具体情况如下: 

(1)工资福利支出2699965.76元,较2017年度年初预算数增加344259.76元,增长15%,主要原因是增加人员经费;较2016年决算数增加144607.87元,增长5.7%。

(2)商品和服务支出248857.35元,较2017年度年初预算数减少114742.65元,减少32%,主要原因是严格执行八项规定厉行节约;较2016年决算数减少391208.36元,降低61%。

(3)对个人和家庭的补助412083.08元,较2017年度年初预算数增加222236.08元,增长117%,主要原因是增加人员;较2016年决算数减少38555.23元,降低8.6%。

(4)其他资本性支出14000元,较2017年度年初预算数增加14000元,增长100%;较2016年决算数增加4300元,增长44%。

(七)关于2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为75000元,支出决算为42668.98元,完成预算的57%,其中:因公出国(境)费支出决算为0元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为42668.98元,完成预算的57%;公务接待费支出决算为0元,完成预算的0%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因严格执行八项规定,厉行节约。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年减少30876.83元,下降42%,其中:因公出国(境)费支出决算减少0元,下降0%;公务用车购置及运行费支出决算减少30876.83元,下降42%;公务接待费支出决算减少0元,下降0%。公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是严格执行八项规定,厉行节约。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。 

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0元,占0%;公务用车购置及运行费支出决42668.98元,占100%;公务接待费支出决算0元,占0%。具体情况如下:

(1)因公出国(境)费支出0元。2017年因公出国(境)团组数0个,因公出国(境)人次数0人。

(2)公务用车购置及运行维护费支出42668.98元。其中:公务用车购置费支出为0元,公务用车运行维护费支出42668.98元,主要用于公务用车加油、维修、保养、年审、保险等。2017年市政务服务中心财政拨款开支的公务用车购置数0辆,公务用车保有量为3辆。 

(3)公务接待费支出0元。其中: 国内接待费支出0元,国(境)外接待费支出0元。

(八)关于2017年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元,本年支出0元,年末结转和结余0元。

(九)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况说明

2017年,本部门机关运行经费支出262857.35元,比2016年减少386908.36元,下降60%。 

2.政府采购情况说明

2017年,政府采购预算0元,支出决算总额0元,完成年初预算的0%。2017年度我单位没有发生大型采购,零星的设备购置均按规定进行了备案。  

3.国有资产占有使用情况说明

截至2017年12月31日,本部门共有车辆3辆,其中:一般公务用车3辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

4.预算绩效管理工作开展情况

(1)绩效管理工作开展情况

一般公共预算财政拨款项目支出85042元,为2017年增加“12345”便民服务中心项目支出。按照财政预算管理要求,为进一步加强预算绩效管理,我中心严格按照财政及上级部门批复和下发的预算执行。各项收入和支出都按预算的目标完成。

(2)部门决算中项目绩效自评结果 

2017年度不涉及项目绩效评价。

 

 

     四、名词解释

 

专业性较强的名词解释

1、财政拨款收入:指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入:指除 “财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。

5、上级补助收入:指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

6、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、基本支出:反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8、项目支出:反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本的预算支出以外,财政预算专款安排的支出。

9、支出功能分类:按照政府的各项职能活动将支出进行分类;支出经济分类:按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

10、工资福利支出(类):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

11、商品和服务支出(类):反映单位购买商品和服务的支出。

12、对个人和家庭补助支出(类):反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

13、一般公共预算“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

(1)因公出国(境)费:反映公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

(2)公务接待费:反映按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(3)公务用车购置及运行维护费:反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

2017年度石嘴山市政务服务中心公开表.xls


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