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石嘴山市政务服务中心2018年部门预算

发布日期:2018-02-13 09:51 来源: 宁夏日报 作者:

石嘴山市政务服务中心2018年

部门预算


目录

第一部分石嘴山市政务服务中心概况

一、主要职能

二、单位基本情况(包括人员编制情况、部门预算单位构成等)

  第二部分 石嘴山市政务服务中心2018年部门预算安排情况说明(进行文字和图例说明)

一、部门预算收支总体情况

二、部门收入预算情况

三、部门支出预算情况

四、部门财政拨款预算情况

五、“三公”经费预算情况

六、需要说明的问题

  1.机关运行经费。

  2.政府采购情况。

  3.国有资产占用使用情况。

  4.预算绩效情况。

第三部分 名词解释

第四部分市政务服务中心2018年部门预算表格

表1财政拨款收支预算表

表2财政拨款支出预算总表

表3一般公共预算财政拨款支出总表

表4政府性基金财政拨款预算表

表5基本支出经济科目表

表6“三公”经费预算表

表7政府采购支出表

表8政府购买服务支出表

表9部门经济分类汇总表

表10政府经济分类汇总表

表11部门收入预算表

表12部门支出预算表



第一部分石嘴山市政务服务中心概况

一、主要职能

宣传贯彻执行国家、自治区、市有关政务服务的方针、政策和法律法规,拟定政务服务的具体管理措施并组织实施;负责规范进驻政务服务中心各类事项的办理运转流程、环节、时限,协调解决办理中存在的各种问题;负责为公民、法人、其他组织及国内外投资者提供从事各类经济活动相关咨询及代办服务;负责窗口工作人员的日常管理、监督考核、受理投诉;负责市、辖县区公共资源交易活动的管理和服务;依法组织全市政府采购活动等。

二、单位基本情况(包括人员编制情况、部门预算单位构成等)

  市政务服务中心内设综合科、运行督办科、代办受理科、工程建设交易科、政府采购科、产权交易科、网络技术科共7个职能科室。现有全额预算事业编制23名,年末实有21人,其中处级领导4名,正科级6名,主任科员2名,副科级4名,副主任科员1名,科员4名;政府聘用编制2名(编制置换),实有政府聘用人员2名。


第二部分石嘴山市政务服务中心2018年部门预算安排情况说明(进行文字和图例说明)

一、部门预算收支总体情况

石嘴山市政务服务中心2018年收支总预算375.39元,比2017年预算增加84.47元,增长29.04%。增长主要原因:2018年增加专项经费100万,具体为增加“12345”便民服务大厅专项运行经费100万元。

二、部门收入预算情况

公共预算收入说明:财政拨款收入375.39元,其中:市本级预算拨款375.39元,纳入预算管理的非税收入0,自治区提前下达专项转移支付0元,政府性基金0元,上年财政结转安排的经费0元。

三、部门支出预算情况

公共预算支出说明:基本支出275.39元,项目支出100元。

四、部门财政拨款预算情况

(一)财政拨款预算规模变化情况。

市政务中心2018年财政拨款预算375.39万元,比2017年财政拨款执行数减少7万元,减少2%。

(二)财政拨款预算构成情况。

  市政务服务中心财政拨款预算375.39万元,其中一般公共服务182.57万元,占48.63%;社保和就业支出30.67万元,占8.20%;医疗卫生12.20万元,占3.25%;住房保障支出26.41万元,占7.04%;公用经费10.50万元,占2.80%;公务车运行维护费7.50万元,占2%;工会经费2.87万元,占0.76%;其他一般公共服务2.10万元,占0.56%;其他对个人和家庭的补助0.57万元,占0.15%;项目支出100万元,占26.64%。

(三)财政拨款预算具体使用安排情况。

  市政务中心2018年财政拨款预算支出375.39万元。例如:

1.工资福利支出182.57万元,其中:在职人员基本工资81.96万元,津贴补贴44.42万元,绩效工资16.94万元,个人取暖补贴11.37万元,目标考核及政府效能奖14.70万元,政府聘用人员支出13.18万元。

2.商品和服务支出20.87万元,其中:公用经费10.50万元,公务车运行维护费7.50万元,工会经费2.87万元。其他一般公共服务支出为新区单位水电、物业费2.10万元。

3.社会保障和就业支出30.67万元,其中:养老保险28.66万元,失业保险0.72万元,工伤保险0.72万元,生育保险0.57万元;医疗和卫生支出12.20万元,其中基本医疗保险11.47万元,健康体检费0.73万元;住房保障26.41万元,其中住房公积金17.20万元,住房补贴9.21万元。

4.项目支出100万元,主要用于“12345”便民服务中心运行经费,包括其他工作福利支出82.40万元,事业运行17.60万元。

五、“三公”经费预算情况

2018年“三公”经费预算7.7万元,较2017年“三公”经费预算数7.5万元增加0.2万元,其中公务车运行维护费7.5万元,公务接待费0.2万元。我中心“三公”经费主要用于3台公务车加油费、保险费、维修费、过路过桥停车费等费用;公务接待费主要用于接受考察、观摩、学习交流等事项。

六、需要说明的问题

1.机关运行经费。

2018年,石嘴山市政务服务中心机关运行经费财政拨款预算10.5万元,比2017年预算11.5减少1万元,下降8.7%。(机关运行费指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。)

2.政府采购情况。

2018年市政务服务中心安排使用财政资金的政府采购预算为购买服务,主要用于“12345”便民服务中心招聘劳务派遣公司。派遣20名话务人员,用于“12345”便民服务中心话务接线服务。

3.国有资产占用使用情况。

截至2017年12月31日,市政务中心单位占用使用国有资产总体情况为,车辆3辆,价值77.74万元;办公家具价值273.40万元;其他资产价值446.88元。

4.预算绩效情况。

按照2018年部门预算编制要求,科学合理设定预算绩效目标,对纳入预算管理的项目设定指标评价体系,严格执行财政部门批复的预算和绩效目标,适时监控绩效目标的实现情况,对发生与绩效目标偏离或无法实现绩效目标的项目及时纠正,向财政提出调整预算或终止项目的意见建议,合理配置资源,提高财政资金使用效益。

 第三部分 名词解释

一、财政拨款收入:指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及基辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入等。

七、基本支出:指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

八、项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

九、上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十、经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、对附属单位补助支出:指事业单位用于财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十二、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

十三、机关运行费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、因公出国(境)费用:指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

十五、公务接待费:指单位按规定开支的各类公务接待费用。

十六、公务用车运行维护费:指单位公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出。

十七、公务用车购置:指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。

十八、人员经费:指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十九、日常公用经费:指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

二十、“三公”经费:是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。

二十一、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

二十二、上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

二十三、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

第四部分市政务服务中心2018年部门预算表格

1财政拨款收支预算

2财政拨款支出预算总

3一般公共预算财政拨款支出

4政府性基金财政拨款预算表

5基本支出经济科目表

6“三公”经预算

7政府采购支出

8政府购买服务支出

9部门经济分类汇总

10政府经济分类汇总

11部门收入预算

12部门支出预算

   

石嘴山市本级2018年预算公开表.xls


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